00171 - Futura Server
Cadastro: Clientes
- Sistema: Futura Server
- Versão: Trunk
Caminho:
Cadastro > Cadastro > Cliente
Porque é especifico?
Removido Vários campos da Consulta/cadastro, além da modificação do layout da tela para melhor visualização.
Regra de Negócio:
- Removido campos não utilizados;
- Aba outras informações:
- CAMPO: RAMO DE ATIVIDADE, FORMA DE COBRANÇA PREFERENCIAL,CNAE,GRUPO DE EMPRESA,COMISSÃO DOP VENDEDOR,DESCONTO NO PEDIDO DE VENDA,FRETE POR CONTA
- Aba Consulta:
- CAMPO: G DE CLIENTES,RAMO ATIVIDADE,NEGATIVAÇÃO,CADASTRO,CONTRIB.ICMS,APROVADO NO SITE,DATA CADASTRO
- Aba principal:
- CAMPO:DOC ESTRANGEIRO,EMAIL ALT
- Aba endereço de faturamento:
- CAMPO:FONE OUTRO.
- Aba outros documentos.
- Aba movimentação financeira.
- Aba anotações diversas
- Alteração do layout da tela.
Impactos:
Nenhum.
Especificações referentes:
Nenhum.
Unit(s) Específica(s):
ifCad_Cliente, uTCad_Cadastro.
Detalhes Técnicos:
Nenhum.
Cadastro: Clientes
- Sistema: Futura Server
- Versão: 2016.06.06
Caminho:
Cadastro > Cadastro > Cliente
Porque é especifico?
Possui campos que foram removidos e campos adicionais...
Regra de Negócio:
- Adicionado campo: “Fiscal” no cadastro.
Impactos:
Nenhum.
Especificações referentes:
Nenhum.
Unit(s) Específica(s):
ifCad_Cliente, uTCad_Cadastro.
Detalhes Técnicos:
Nenhum.
Cadastro: Clientes
- Sistema: Futura Server
- Versão: 2016.06.06
Caminho:
Contas a Receber > Fechamento Mensal > Pessoa Jurídica
< br/>
Contas a Receber > Fechamento Mensal > Convênio
Porque é especifico?
Realiza um procedimento de agrupamento de contas que gera um lote (utilizado apenas por essa empresa).
Regra de Negócio:
- Na aba fechamento é selecionado um cliente e ao clicar em gerar, pesquisa as parcelas que não estejam fechadas (contas a receber) e que o pedido esteja BAIXADO, e gera um “Lote” dessas contas (consultado na aba Consulta).
Obs: Para a tela de Pessoa Jurídica, o Cliente marcado na conta, deve ser Jurídico e ser o mesmo do pedido. Para a tela de Convenio, o cliente marcado na conta NÃO deve ser o mesmo do pedido. Para gerar o convenio deve-se entrar no cadastro do cliente pelo PDV , Aba Emprego, indicar o convenio e utilizar o conveniado na venda.
- Ao clicar no botão de baixa, carrega a tela de baixa com o valor das contas do lote, ao efetuar a baixa, será baixado todas as contas do mesmo.
Impactos:
Nenhum.
Especificações referentes:
00004 – Baixa.
Unit(s) Específica(s):
ifOtr_FechamentoFaturaJuridica, ifOtr_FechamentoConvenio, uTOtr_AgrupaConta.
Detalhes Técnicos:
Nenhum.
