Edição das 10h01min de 6 de outubro de 2016

Especificação: 0001

• Sistema: Futura Server
• Versão: TRUNK

Caminho

  Venda > Venda Cobrança.

Por que é especifico?

  No Pedido de venda, é possível lançar contas a receber e pagamentos referente ao pedido, sem ter nenhum item indicado, desde que o pedido não esteja baixado.

Regra de Negócio

   O botão de “Novo Pagamento / Nova Conta” só será habilitado somente após o pedido ter sido enviado para o banco de dados e caso não esteja em edição. Pois o processo criado, é independente 
    de gravar o pedido no ato de e  edição, para não haver confusão com os botões “Cancelar” que não cancelaria a conta.

   Quanto o pedido for orçamento de venda não terá a possibilidade de habilitar os botões Novo Pagamento / Nova Conta.

   O pedido só será baixado quando o total do financeiro bater com o total do pedido (Independente se já foi pago ou não).

   A opção de juntar pedido, é habilitada, Com um detalhe: se o pedido que for juntado com outro, haver conta a receber, essas contas serão transferidas para o pedido de destino, ou seja,
    somando as contas dos dois pedidos porém há algumas restrições:

     Quando os dois pedidos tiverem o código de cliente igual, e tiver conta emitida, poderão ser juntados os pedidos.
     Quando o ID do cliente for diferente, e  em nenhum pedido tiver conta também será possível juntar.
     Quando o código de cliente for  diferente sendo um deles com conta emitida, não será possível juntar.

   A Função : “Copiar Pedido” não copiará o financeiro.

   No botão de pagamento, contém dois processos: 
     Lançamento da conta.
     Pagamento da conta.

   Quando no processo de pagamento da conta for cancelado, a conta já estará gerada, possibilitando a baixa no contas a receber (baixa detalhada/ baixa simples).

   Não é possível cancelar o financeiro pela tela de venda cobrança.

   As contas parcelas que estiverem CANCELADAS aparecerão, mas não abaterão no total de financeiro.

Impactos

   Nenhum.

Especificações referentes

  Nenhum.

Unit(s) Específica(s)

   uTMov_VendaPedido, ifMov_VendaCobranca, ifMov_CtaReceberBaixaDetalhadaPedCobranca, ifMov_ContaReceberPedidoCobranca.

Detalhes Técnicos

   Nenhum.

Especificação: 0002

• Sistema: Futura Server
• Versão: TRUNK

Caminho

  Mensalidade > Geração de Carnê.

Por que é especifico?

  Tela para a geração dos carnês de acordo com a data de vencimento das mensalidades, referente ao mês escolhido.

Regra de Negócio

   No cadastro de cliente na aba Mensalidade, é definido o dia de vencimento referente a um serviço.

   Período: Filtros para a geração da mensalidade ex.: Maio de 2016.

   É permitido que o usuário selecione um ou mais clientes para gerar o Carnê.

   Na tela, contém três opções:

     Mensalista – Carnê: Gerar Carnê referente às mensalidades do mês informadas na pesquisa.

   Antes de gerar o carnê, deve-se escolher o banco, e o prazo fatura (prazo fatura, pois é necessário para a geração da conta.)

   Após a geração do carnê é gerado o contas a receber, uma parcela com o valor total, com 10% de desconto, como padrão a parcela vem como Cancelada, e outras 12 parcelas, com o valor em 12 vezes. 
 
   Após os processo é dada a opção de o usuário imprimir os boletos gerados.
  
   Pagamento da conta.

   Adicionado duas novas opções na tela: (Mensalista – Faturado por Empresa Central) e (Mensalista – Faturado por Empresa Central (Não Gerada)).
   Para utilizar as duas novas opções: No cadastro de cliente, na aba mensalidade é possível selecionar duas novas opções, sendo: “Empresa Central” e “Faturado por Empresa central”, 
   sendo esta ultima necessário selecionar outro cadastro de cliente para ser a empresa central.

   Na tela de geração de carne, irá aparecer o nome da empresa central ao consultar, e ao gerar o carne, irá incluir o valor das mensalidades das empresas “filhos”.

   OBS: Na Mensalidade do cliente a opções (ESPORADICO, MENSALISTA - GERAÇÃO NORMAL E MENSALISTA - FATURADO POR OUTRA LOJA) não são utilizados por isso o funcionamento não estão corretos. 
   Retirar do sistema somente se houver a solicitação
   OBS. 2: Caso o dia de vencimento da mensalidade do cliente não existir em algum mês, exemplo : 30 de Fevereiro, o sistema adicionará mais um dia, caso for  feriado, ou dia não útil, 
   ele procurará o próximo dia útil. 
   OBS. 3: Os feriados são cadastráveis.

Impactos

   Contas a receber, CNAB, Ultimo boleto gerado na mensalidade de cliente.

Especificações referentes

  Nenhum.

Unit(s) Específica(s)

   ifSel_GerarCarne.pas, uTOtr_ClienteToContaCarne.pas.

Detalhes Técnicos

   Nenhum.