Edição das 08h56min de 14 de outubro de 2016

Tela Pedido de Vendas Especificada

• Sistema: Futura Server
• Versão: Trunk

Caminho:
Vendas > Pedido de Vendas.

Por que é específico?
A tela de pedido de vendas foi especificada, pois o cliente digita a base e o total da ST manualmente nos totalizadores do pedido, para isso os campos de ST no totalizador foram liberados para digitação e os dois campos de ST do item foram removidos;

Nessa tela também foi bloqueado o campo de quantidade por unidade (UN), para que o usuário digite apenas a quantidade por caixa (CX).

Regra de Negócio
1 - Removido os campos “Subst. Trib. Base” e “Subst. Trib. Valor” da digitação de item do pedido;

2 - Os campos “Total Base ST” e “Total Valor ST” foram desbloqueados no totalizador do pedido, permitindo que os mesmo sejam preenchidos manualmente;

3 - Há dois campos quantidade na digitação do item, o da esquerda é a quantidade por caixa e o da direita é a quantidade por unidade; O cliente vai efetuar as vendas somente por caixa, então o campo quantidade por unidade não pode ser editado.

4 – Há na aba Consulta nos filtros e no Grid o campo “Nro de Nota”, definidos ao fazer o pedido (não é vinculado com a emissão das notas fiscais).

5 – Há permissão específica: "EDITAR PEDIDO BAIXADO (BOLETO/NRO NOTA)" em Função > Movimentação > Vendas. Ao editar um pedido baixado, caso o usuário tenha a permissão acima, habilitará os campos "Nro Nota Fiscal" ,"Coleta" , “Base de ST” e “Total ST”, para edição.

6 – Ao cancelar a baixa de um pedido, automaticamente o pedido entra em modo de edição.

Impactos
O recálculo automático do pedido não será mais executado, pois ele irá alterar o totalizador que foi digitado manualmente.

No modelo de impressão de venda 97, o campo Total ST, foi substituído para não ser calculado a partir dos itens, e sim, a partir do total digitado manualmente.

Especificações referentes
Nenhum.

Unit(s) Específica(s)
- ifMov_VendaPedido, mDMRel_VendaPedidoMod97, uTOtr_PedidoRecalculoFiscal, uTMov_PedidoItem.

Detalhes Técnicos
1 - O Recalculo fiscal foi comentado para nunca ser executado, caso contrário, irá substituir os totais digitados.

Relatório Contas a Receber

• Sistema: Futura Server
• Versão: Trunk

Caminho:
Vendas > Relatórios > Contas a Receber > Por Representante

Por que é específico?
Foi solicitado a criação de um novo relatório de Contas a Receber, onde será listada as contas a receber que foram geradas a partir dos pedidos de venda por Representante (Vendedor Externo).

Nessa tela também foi bloqueado o campo de quantidade por unidade (UN), para que o usuário digite apenas a quantidade por caixa (CX).

Regra de Negócio
Agrupado por Vendedor.

Os filtros necessário para gerar este relatório são:

• Empresa
• Vendedor Externo (Não deve ser obrigatorio, pois caso não seja inserido um determinado vendedor externo, o relatório deve trazer a informação com todos).
• Situação (Todas, Abertas e Liquidadas).
• Período (Data Emissão, Vencimento e Pagamento).

Impactos
Criada permissao: RELATÓRIO - Contas à receber por Representante

Especificações referentes
Nenhum.

Unit(s) Específica(s)
ifRel_ContaReceberRepresentante, mDMRel_ContaReceberRepresentante

Detalhes Técnicos
Nenhum.