Edição das 08h44min de 11 de outubro de 2016

Cadastro: Clientes

• Sistema: Futura Server
• Versão: Trunk

Caminho:
Cadastro > Cadastro > Cliente

Porque é especifico?
Removido Vários campos da Consulta/cadastro, além da modificação do layout da tela para melhor visualização.

Regra de Negócio:

• Removido campos não utilizados;
• Aba outras informações:
  • CAMPO: RAMO DE ATIVIDADE, FORMA DE COBRANÇA PREFERENCIAL,CNAE,GRUPO DE EMPRESA,COMISSÃO DOP VENDEDOR,DESCONTO NO PEDIDO DE VENDA,FRETE POR CONTA
• Aba Consulta:
  • CAMPO: G DE CLIENTES,RAMO ATIVIDADE,NEGATIVAÇÃO,CADASTRO,CONTRIB.ICMS,APROVADO NO SITE,DATA CADASTRO

• Aba principal:
  • CAMPO:DOC ESTRANGEIRO,EMAIL ALT

• Aba endereço de faturamento:
  • CAMPO:FONE OUTRO.

• Aba outros documentos.
• Aba movimentação financeira.
• Aba anotações diversas

• Alteração do layout da tela.

Impactos:
Nenhum.

Especificações referentes:
Nenhum.

Unit(s) Específica(s):
ifCad_Cliente, uTCad_Cadastro.

Detalhes Técnicos:
Nenhum.

Cadastro: Clientes

• Sistema: Futura Server
• Versão: 2016.06.06

Caminho:
Cadastro > Cadastro > Cliente

Porque é especifico?
Possui campos que foram removidos e campos adicionais...

Regra de Negócio:

• Adicionado campo: “Fiscal” no cadastro.

Impactos:
Nenhum.

Especificações referentes:
Nenhum.

Unit(s) Específica(s):
ifCad_Cliente, uTCad_Cadastro.

Detalhes Técnicos:
Nenhum.

Contas a Receber : Fechamento Mensal, Pessoa Jurídica

• Sistema: Futura Server
• Versão: 2016.06.06

Caminho:
Contas a Receber > Fechamento Mensal > Pessoa Jurídica < br/> Contas a Receber > Fechamento Mensal > Convênio

Porque é especifico?
Realiza um procedimento de agrupamento de contas que gera um lote (utilizado apenas por essa empresa).

Regra de Negócio:

• Na aba fechamento é selecionado um cliente e ao clicar em gerar, pesquisa as parcelas que não estejam fechadas (contas a receber) e que o pedido esteja BAIXADO, e gera um “Lote” dessas contas (consultado na aba Consulta).

Obs: Para a tela de Pessoa Jurídica, o Cliente marcado na conta, deve ser Jurídico e ser o mesmo do pedido. Para a tela de Convenio, o cliente marcado na conta NÃO deve ser o mesmo do pedido. Para gerar o convenio deve-se entrar no cadastro do cliente pelo PDV , Aba Emprego, indicar o convenio e utilizar o conveniado na venda.

• Ao clicar no botão de baixa, carrega a tela de baixa com o valor das contas do lote, ao efetuar a baixa, será baixado todas as contas do mesmo.

Impactos:
Nenhum.

Especificações referentes:
00004 – Baixa.

Unit(s) Específica(s):
ifOtr_FechamentoFaturaJuridica, ifOtr_FechamentoConvenio, uTOtr_AgrupaConta.

Detalhes Técnicos:
Nenhum.

Contas a Receber: Baixa Detalhada

• Sistema: Futura Server
• Versão: 2016.06.06

Caminho:
Contas a Receber > Baixa Simples/Detalhada

Porque é especifico?
Adicionado filtro na consulta que pesquisa um campo especifico da empresa.

Regra de Negócio:

• Adicionado Filtro: “Nro. Fechamento”.

Impactos:
Nenhum.

Especificações referentes:
00003 – Fechamento.

Unit(s) Específica(s):
ifMov_CtaReceberBaixaSimples, ifMov_CtaReceberBaixaDetalhada, uTSel_ContaParcelaBaixar.

Detalhes Técnicos:
Nenhum.