Exibir código-fonte para Empresa : 00001 - Futura Sistemas

=Especificação: 0001=
*Sistema: Futura Server
*Versão: TRUNK

==Caminho==
   <!--T:1-->Venda > Venda Cobrança.

==Por que é especifico?==
   <!--T:2-->No Pedido de venda, é possível lançar contas a receber e pagamentos referente ao pedido, sem ter nenhum item indicado, desde que o pedido não esteja baixado.

==Regra de Negócio==
   <!--T:3--> O botão de “Novo Pagamento / Nova Conta” só será habilitado somente após o pedido ter sido enviado para o banco de dados e caso não esteja em edição. Pois o processo criado, é independente 
     de gravar o pedido no ato de e  edição, para não haver confusão com os botões “Cancelar” que não cancelaria a conta.

   <!--T:4--> Quanto o pedido for orçamento de venda não terá a possibilidade de habilitar os botões Novo Pagamento / Nova Conta.

   <!--T:5--> O pedido só será baixado quando o total do financeiro bater com o total do pedido (Independente se já foi pago ou não).

   <!--T:6--> A opção de juntar pedido, é habilitada, Com um detalhe: se o pedido que for juntado com outro, haver conta a receber, essas contas serão transferidas para o pedido de destino, ou seja,
     somando as contas dos dois pedidos porém há algumas restrições:
      * Quando os dois pedidos tiverem o código de cliente igual, e tiver conta emitida, poderão ser juntados os pedidos.
      * Quando o ID do cliente for diferente, e  em nenhum pedido tiver conta também será possível juntar.
      * Quando o código de cliente for  diferente sendo um deles com conta emitida, não será possível juntar.

   <!--T:7--> A Função : “Copiar Pedido” não copiará o financeiro.

   <!--T:8--> No botão de pagamento, contém dois processos:
     * Lançamento da conta.
     * Pagamento da conta.

   <!--T:9--> Quando no processo de pagamento da conta for cancelado, a conta já estará gerada, possibilitando a baixa no contas a receber (baixa detalhada/ baixa simples).

   <!--T:10--> Não é possível cancelar o financeiro pela tela de venda cobrança.

   <!--T:11--> As contas parcelas que estiverem CANCELADAS aparecerão, mas não abaterão no total de financeiro.

==Impactos==
   <!--T:12--> Nenhum.

==Especificações referentes==
   <!--T:13-->Nenhum.

==Unit(s) Específica(s)==
   <!--T:14--> uTMov_VendaPedido, ifMov_VendaCobranca, ifMov_CtaReceberBaixaDetalhadaPedCobranca, ifMov_ContaReceberPedidoCobranca

==Detalhes Técnicos==
   <!--T:15--> Nenhum.


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=Especificação: 0002=
*Sistema: Futura Server
*Versão: TRUNK

==Caminho==
   <!--T:1-->Mensalidade > Geração de Carnê.

==Por que é especifico?==
   <!--T:2-->Tela para a geração dos carnês de acordo com a data de vencimento das mensalidades, referente ao mês escolhido.

==Regra de Negócio==
   <!--T:3--> No cadastro de cliente na aba Mensalidade, é definido o dia de vencimento referente a um serviço.

   <!--T:4--> Período: Filtros para a geração da mensalidade ex.: Maio de 2016.

   <!--T:5--> É permitido que o usuário selecione um ou mais clientes para gerar o Carnê.

   <!--T:6--> Na tela, contém as seguintes opções:
      * Mensalista – Carnê: Gerar Carnê referente às mensalidades do mês informadas na pesquisa. 
      * Antes de gerar o carnê, deve-se escolher o banco, e o prazo fatura (prazo fatura, pois é necessário para a geração da conta.)
      * Após a geração do carnê é gerado o contas a receber, uma parcela com o valor total, com 10% de desconto, como padrão a parcela vem como Cancelada, e outras 12 parcelas, com o valor em 12 vezes. 
      * Após os processo é dada a opção de o usuário imprimir os boletos gerados.
      * Pagamento da conta.

   <!--T:7--> Adicionado duas novas opções na tela: (Mensalista – Faturado por Empresa Central) e (Mensalista – Faturado por Empresa Central (Não Gerada)).
    Para utilizar as duas novas opções: No cadastro de cliente, na aba mensalidade é possível selecionar duas novas opções, sendo: “Empresa Central” e “Faturado por Empresa central”, 
    sendo esta ultima necessário selecionar outro cadastro de cliente para ser a empresa central.

   <!--T:8--> Na tela de geração de carne, irá aparecer o nome da empresa central ao consultar, e ao gerar o carne, irá incluir o valor das mensalidades das empresas “filhos”.
     * OBS: Na Mensalidade do cliente a opções (ESPORADICO, MENSALISTA - GERAÇÃO NORMAL E MENSALISTA - FATURADO POR OUTRA LOJA) não são utilizados por isso o funcionamento não estão corretos. 
       Retirar do sistema somente se houver a solicitação
     * OBS. 2: Caso o dia de vencimento da mensalidade do cliente não existir em algum mês, exemplo : 30 de Fevereiro, o sistema adicionará mais um dia, caso for  feriado, ou dia não útil, 
       ele procurará o próximo dia útil. 
     * OBS. 3: Os feriados são cadastráveis.

==Impactos==
   <!--T:9--> Contas a receber, CNAB, Ultimo boleto gerado na mensalidade de cliente.

==Especificações referentes==
   <!--T:10-->Nenhum.

==Unit(s) Específica(s)==
   <!--T:11--> ifSel_GerarCarne.pas, uTOtr_ClienteToContaCarne.pas

==Detalhes Técnicos==
   <!--T:12--> Nenhum.

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=Especificação: 0003=
*Sistema: Futura Server / Gerenciador Interno
*Versão: 2016.06.06

==Caminho==
   <!--T:1-->Gerenciador Interno: Suporte > Externo > Ordem de Serviço 
   Futura Server: Outros > Ordem de Serviço

==Por que é especifico?==
   <!--T:2-->Foi solicitada esta tela para fazer o lançamento das Ordens de Serviço que são executadas nas filiais da Futura.

==Regra de Negócio==
   <!--T:3--> Todos os campos desta tela são obrigatórios.

   <!--T:4--> A consulta do campo técnico mostra os usuários ativos do tipo Funcionário.

==Impactos==
   <!--T:5--> Impacta no campo Atendente/Suporte de todas as telas e relatórios de Suporte.

==Especificações referentes==
   <!--T:6-->Nenhum.

==Unit(s) Específica(s)==
   <!--T:7--> ifCad_SuporteExternoManual, uTCad_SuporteExternoManual

==Detalhes Técnicos==
   <!--T:8--> Nenhum.

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=Especificação: 0004=
*Sistema: Futura Server / Gerenciador Interno
*Versão: 2016.06.06

==Caminho==
   <!--T:1-->Gerenciador Interno: Relatórios > Relatório de Requisição. 

==Por que é especifico?==
   <!--T:2-->Relatório de acompanhamento de tarefas.

==Regra de Negócio==
   <!--T:3--> No relatório contém diversos filtros para auxiliar o usuário a buscar requisições de clientes e de usuários como: Programador da tarefa, cliente, versão do sistema, 
   o sistema, Status, Tipo de sistema (Genérico/Especifico), Tipo de Requisição (Erro critico, erro, importação etc...), e o período das tarefas.

   <!--T:4--> A Ideia geral dos três modelos de relatórios é mostrar as requisições detalhadas sobre um atendimento ou alteração solicitada por clientes, para melhorias no sistemas, ou especificação.

==Impactos==
   <!--T:5--> Nenhum.

==Especificações referentes==
   <!--T:6-->Nenhum.

==Unit(s) Específica(s)==
   <!--T:7--> ifRel_RequisicaoSintetico.pas, mDMRel_RequisicaoSintetico.pas, mDMRel_RequisicaoEmpres.pas, mDMRel_RequisicaoEmpresa.pas

==Detalhes Técnicos==
   <!--T:8--> Nenhum.