Exibir código-fonte para Layout de Importação

=Layout de importação de venda=
===INFORMAÇÕES GERAIS===

====APRESENTAÇÃO====
:Este guia prático visa orientar a geração do arquivo com os dados concernentes à importação de venda.

====NOME DO ARQUIVO====
:O nome do arquivo será o número do pedido adicionado no bloco 101 do arquivo, sendo que, no arquivo conterá apenas um pedido com vários itens.

====ORGANIZAÇÃO DOS REGISTROS DENTRO DO ARQUIVO====
:Dentro de cada bloco os registros dever ser dispostos de forma sequencial e ascendente. Conforme estruturados (ver Tabela registros e de obrigatoriedade de cada modelo de arquivo).

====OBSERVAÇÕES====
:Se especificado “O” na coluna de obrigatoriedade, significa que o registro deve ser sempre apresentado.
:Se especificado “N” na coluna de obrigatoriedade, significa que o registro não é obrigatório ser apresentado.

====PREENCHIMENTO DE CAMPOS====
:Para campos alfanuméricos, representados por "C", podem ser usados todos os caracteres da Tabela ASCII, exceto os caracteres "|" (Pipe, código 124 da Tabela ASCII) e os não-imprimíveis (caracteres 00 a 31 da Tabela ASCII). :Todos os campos alfanuméricos terão tamanho máximo de 255 caracteres, exceto se houver indicação distinta, onde, neste caso, este tamanho distinto prevalecerá. Não poderão ser informados espaços “em branco” no início ou ao final da informação.
:Para campos numéricos, representados por "N", podem ser usados algarismos das posições de 48 a 57 da Tabela ASCII.
:Para campos numéricos nos quais há indicação de casas decimais:
:a) deverão ser preenchidos sem os separadores de milhar, sinais ou quaisquer outros caracteres (tais como: "." "-""%"), devendo o ponto ser utilizado como separador decimal (ponto: caractere 46 da Tabela ASCII);
:b) não há limite de caracteres para os campos numéricos. O caractere * (Asterisco) aposto ao lado do tamanho do campo indica que o campo deve ser informado com aquela quantidade exata de caracteres;
:c) observar a quantidade máxima de casas decimais que constar no respectivo campo (Ex. para os campos alíquota de ICMS com tamanho máximo de 06 caracteres considerando o ponto e duas decimais, o valor máximo a ser informado é 999.99);
:d) preencher os valores percentuais desprezando-se o símbolo (%), sem nenhuma convenção matemática.
:Exemplo (valores monetários, quantidades, percentuais, etc):
::$ 1.129.998,99 → |1129998.99|
::1.255,42 → |1255.42|
::234,567 → |234.567|
::10.000 → |10000|
::10.000,00 → |10000| ou |10000.00|
::17,00 % → |17.00| ou |17|
::18,50 % → |18.5| ou |18.50|
::30 → |30|
::1.123,456 Kg → |1123.456|
::0,010 litros → |0.010|
::0,00 → |0| ou |0.00|
::0 → |0|
::campo vazio → ||
:e) Caracteres maiúsculos e minúsculos são considerados iguais.

==Modelo 1==



====ALTERAÇÕES====
:Alterações no leiaute a partir da versão 1.2.
::1) Adicionando o campo Cest para que o mesmo seja cadastrado junto ao produto.

====TABELA REGISTROS E DE OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO====

{| class="wikitable"
|-  
						 

! Bloco !! Descrição !! Reg. !! Nível !! Ocor.
|-
| 001 || Abertura do documento e identificação do modelo do leiaute || 001 || 0 || 1
|-
| 101 || Identificação do pedido || 101 || 1 || 1
|-
| 201 || Itens do pedido || 201 || 2 || 1:N 
|-
| 301 || Encerramento do arquivo || 301 || 0 || 1
|}

====REGISTRO 001: ABERTURA DO DOCUMENTO E IDENTIFICAÇÃO DO MODELO DO LEIAUTE====
Registro obrigatório e corresponde ao primeiro registro do arquivo.

{| class="wikitable"
|-  
						 

! Nº !! Campo !! Descrição !! Tipo !! Tam !! Dec !! Obrig
|-
|  01 || REG || Texto fixo contendo “001”. || C || 003 || - || O
|}
Observações:
Nível hierárquico – 0
Ocorrência - um por arquivo.

Campo 01 (REG) - Valor Válido: [001]

====REGISTRO 101: IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO ====
Registro obrigatório e corresponde a identificação do pedido.

{| class="wikitable"
|-  
						 

! Nº !! Campo !! Descrição !! Tipo !! Tam !! Dec !! Obrig
|-
| 01 || REG || Texto fixo contendo “101”. || C || 003 || - || O
|-
| 02 || NRO_PEDIDO || Identificação do número do pedido. || C || 020 || - || O
|}


Observações:
Nível hierárquico – 1
Ocorrência – um por arquivo.

Campo 01 (REG) - Valor Válido: [101]

Campo 02 (NRO_PEDIDO) - Preenchimento: informar o número do pedido.
::Obs.: O número do pedido deve ser único, não podendo ser repetido no mesmo arquivo.

====REGISTRO 201: ITENS DO PEDIDO====
Registro obrigatório para discriminar os itens do pedido.

{| class="wikitable"
|-  
						 

! Nº !! Campo !! Descrição !! Tipo !! Tam !! Dec !! Obrig
|-
| 01 || REG || Texto fixo contendo “201”. || C || 003 || - || O
|-
| 02 || CODIGO_BARRA || Identificação do produto por meio de código de barras. || C || 050 || - || N
|-
| 03 || REFERENCIA || Identificação do produto por meio de referência. || C || 050 || - || N
|-
| 04 || DESCRICAO || Descrição do produto. || C || 080 || - || O
|-
| 05 || UNIDADE || Unidade do item. || C || 004 || - || O
|-
| 06 || NCM || Código NCM. || N || 008 || - || O
|-
| 07 || TEM_ST || Verificação de existência de ST no item. || C || 001 || - || O
|-
| 08 || ALQ_ICMS || Alíquota do ICMS. || N || - || 02 || O
|-
| 09 || ALQ_COFINS || Alíquota do COFINS. || N || - || 02 || O
|-
| 10 || ALQ_PIS || Alíquota do PIS. || N || - || 02 || O
|-
| 11 || QUANTIDADE || Quantidade do item. || N || - || 02 || O
|-
| 12 || VL_UNIT || Valor unitário do item. || N || - || 02 || O
|-
| 13 || PERC_DESC || Percentual de desconto do item. || N || - || 02 || O
|-
| 14 || PERC_ASC || Percentual de acréscimo do item. || N || - || 02 || O
|-
| 15 || CST_PIS || Código da situação tributária referente ao PIS || N || 002 || - || N
|-
| 16 || CST_COFINS || Código da situação tributária referente ao COFINS || N || 002 || - || N
|-
| 17 || CEST || Código Cest || N || 007 || - || N
|}

Observações:
Nível hierárquico – 2
Ocorrência - 1:N (um ou vários por registro 101)

:Campo 01 (REG) - Valor Válido: [201]

:Campo 02 (CODIGO_BARRA) - Preenchimento: código de barras do produto que será inserido como item.

:Campo 03 (REFERENCIA) - Preenchimento: referência do produto que será ser inserido como item.

:Campo 04 (DESCRICAO) - Preenchimento: informar a descrição do produto.

:Campo 05 (UNIDADE) - Preenchimento: informar a unidade de medida de comercialização do item utilizada no pedido.

:Campo 06 (NCM) - Preenchimento: informar a classificação fiscal do produto.

:Campo 07 (TEM_ST) – Valores válidos: [S, N]
:Preenchimento: informar se há existência de ST no item.

:Campo 08 (ALQ_ICMS) - Preenchimento: informar a alíquota do ICMS.

:Campo 08 (ALQ_COFINS) - Preenchimento: informar a alíquota do COFINS.

:Campo 09 (ALQ_PIS) - Preenchimento: informar a alíquota do PIS.

:Campo 11 (QUANTIDADE) - Preenchimento: informar a quantidade do item.
:Validação: o valor informado no campo deve ser maior que “0.00” (zero).

:Campo 12 (VL_UNIT) - Preenchimento: informar o valor unitário do item.
:Validação: o valor informado no campo deve ser maior que “0.00” (zero).

:Campo 13 (PERC_DESC) - Preenchimento: informar o percentual do desconto comercial.

:Campo 14 (PERC_ASC) - Preenchimento: informar o percentual do acréscimo comercial.

:Campo 15 (CST_PIS) - Preenchimento: o campo deverá ser preenchido com o código da Situação Tributária de PIS.

:Campo 16 (CST_COFINS) - Preenchimento: o campo deverá ser preenchido com o código da Situação Tributária de COFINS.

:Campo 17 (CEST) - Preenchimento: o campo deverá ser preenchido com o Código Cest, apenas os números.

:Obs.: Os campos CODIGO_BARRA e REFERENCIA não são obrigatórios o preenchimento dos mesmos, entretanto, é necessário que pelo menos um dos campos esteja com valor para que seja feita a validação do produto que será inserido como item do pedido. Sendo preferencial a inserção de CODIGO_BARRA.
:Os campos  CST_PIS e CST_COFINS não são obrigatórios o preenchimento dos mesmo, quando não tiver informações, ocorrerá as seguintes regras: em caso da alíquota de PIS e/ou COFINS for maior que “0.00” (zero), o produto será preenchido com “01”, senão será preenchido com “07”. (REVOGADO).
:Os campos CST PIS e CST COFINS não são obrigatórios, quando não tiver informações, ocorrerá as seguintes regras: se a empresa for Simples Nacional será preenchido 99, se for lucro real ou lucro presumido 00 (Vazio).
:Os campos Alíquota PIS e Alíquota COFINS não são obrigatórios, quando não tiver informações, ocorrerá as seguintes regras: se a empresa for Simples Nacional será preenchido 0%; se for lucro real PIS: 1,65% / COFINS: 7,60%; lucro presumido PIS: 0,65% / COFINS: 3,00%.
:A Tela para cadastro fiscal do produto será aberta apenas se o produto não for encontrado no sistema e se a opção “Tem ST” estiver como SIM.

====REGISTRO 301: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO==== 
Registro obrigatório e corresponde ao último registro do arquivo.

{| class="wikitable"
|-  
						 

! Nº !! Campo !! Descrição !! Tipo !! Tam !! Dec !! Obrig
|-
| 01 || REG || Texto fixo contendo “301”. || C || 003 || - || O
|}


Observações:
Nível hierárquico – 0
Ocorrência - um por arquivo.

Campo 01 (REG) - Valor Válido: [301]

====EXEMPLO====
:001|
:101|19875|
:201|789466||Teste Importacao 1|UN|99999999|N|0.00|0.00|0.00|2.00|10.00|0.00|0.00|||
:201|789465||Teste Importacao 2|UN|99999999|N|0.00|0.00|0.00|2.00|10.00|0.00|0.00|||
:201|789464||Teste Importacao 3|UN|99999999|N|0.00|0.00|0.00|2.00|10.00|0.00|0.00|||
:201|789463||Teste Importacao 4|UN|99999999|N|0.00|0.00|0.00|2.00|10.00|0.00|0.00|||
:201|789462||Teste Importacao 5|UN|99999999|N|0.00|0.00|0.00|2.00|10.00|0.00|0.00|||
:301|

==Modelo 2==

====ALTERAÇÕES====
:Alterações no leiaute a partir da versão 1.1.
:Alterado a quantidade de registros 102 – Identificação do Pedido para apenas 1 por arquivo. Além de ser definido o número do pedido como nome do arquivo.



====TABELA REGISTROS E DE OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO====

{| class="wikitable"
|-  
						 

! Bloco !! Descrição !! Reg. !! Nível !! Ocor.
|-
| 002 || Abertura do documento e identificação do modelo do leiaute || 002 || 0 || 1
|-
| 102 || Identificação do pedido || 102 || 1 || 1
|-
| 202 || Itens do pedido || 202 || 2 || 1:N 
|-
| 302 || Encerramento do arquivo || 302 || 0 || 1
|}

====REGISTRO 002: ABERTURA DO DOCUMENTO E IDENTIFICAÇÃO DO MODELO DO LEIAUTE====
Registro obrigatório e corresponde ao primeiro registro do arquivo.

{| class="wikitable"
|-  
						 

! Nº !! Campo !! Descrição !! Tipo !! Tam !! Dec !! Obrig
|-
|  01 || REG || Texto fixo contendo “002”. || C || 003 || - || O
|}
Observações:
Nível hierárquico – 0
Ocorrência - um por arquivo.

Campo 01 (REG) - Valor Válido: [002]

====REGISTRO 102: IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO ====
Registro obrigatório e corresponde a identificação do pedido.

{| class="wikitable"
|-  
						 

! Nº !! Campo !! Descrição !! Tipo !! Tam !! Dec !! Obrig
|-
| 01 || REG || Texto fixo contendo “102”. || C || 003 || - || O
|-
| 02 || NRO_PEDIDO || Identificação do número do pedido. || C || 020 || - || O
|}


Observações:
Nível hierárquico – 1
Ocorrência – um por arquivo.

Campo 01 (REG) - Valor Válido: [102]

Campo 02 (NRO_PEDIDO) - Preenchimento: informar o número do pedido.
::Obs.: O número do pedido deve ser único, não podendo ser repetido no mesmo arquivo.


====REGISTRO 202: ITENS DO PEDIDO====
Registro obrigatório para discriminar os itens do pedido.

{| class="wikitable"
|-  
						 

! Nº !! Campo !! Descrição !! Tipo !! Tam !! Dec !! Obrig
|-
| 01 || REG || Texto fixo contendo “202”. || C || 003 || - || O
|-
| 02 || CODIGO_BARRA || Identificação do produto por meio de código de barras. || C || 050 || - || N
|-
| 03 || REFERENCIA || Identificação do produto por meio de referência. || C || 050 || - || N
|-
| 04 || VL_UNIT || Valor unitário do item. || N || - || 02 || O
|-
| 05 || QUANTIDADE || Quantidade do item. || N || - || 02 || O
|}

:Observações:
:Nível hierárquico – 2
:Ocorrência - 1:N (um ou vários por registro 102)

:Campo 01 (REG) - Valor Válido: [202]

:Campo 02 (CODIGO_BARRA) - Preenchimento: Código de barras do produto que será inserido como item.

:Campo 03 (REFERENCIA) - Preenchimento: referência do produto que será ser inserido como item.

:Campo 04 (VL_UNIT) - Preenchimento: informar o valor unitário do item.
:Validação: o valor informado no campo deve ser maior que “0.00” (zero).

:Campo 05 (QUANTIDADE) - Preenchimento: informar a quantidade do item.
:Validação: o valor informado no campo deve ser maior que “0.00” (zero).

:Obs.: Os campos CODIGO_BARRA e REFERENCIA não são obrigatórios o preenchimento dos mesmos, entretanto, é necessário que pelo menos um dos campos esteja com valor para que seja feita a validação do produto que será inserido como item do pedido. Sendo preferencial a inserção de CODIGO_BARRA.


====REGISTRO 302: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO==== 
:Registro obrigatório e corresponde ao último registro do arquivo.

{| class="wikitable"
|-  
						 

! Nº !! Campo !! Descrição !! Tipo !! Tam !! Dec !! Obrig
|-
| 01 || REG || Texto fixo contendo “302”. || C || 003 || - || O
|}


:Observações:
:Nível hierárquico – 0
:Ocorrência - um por arquivo.


:Campo 01 (REG) - Valor Válido: [302]

====3. EXEMPLO====
:002|
:102|19875|
:202|789466||2.00|10.00|
:202|789465||2.00|10.00|
:202|789464||2.00|10.00|
:202|789463||2.00|10.00|
:202|789462||2.00|10.00|
:302|

==Modelo 3==

====TABELA REGISTROS E DE OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO====

{| class="wikitable"
|-  
						 

! Bloco !! Descrição !! Reg. !! Nível !! Ocor.
|-
| 003 || Abertura do documento e identificação do modelo do leiaute || 003 || 0 || 1
|-
| 103 || Identificação do pedido || 103 || 1 || N
|-
| 203 || Identificação do Cliente || 203 || 2 || 1:1 
|-
| 303 || Endereço de Entrega || 303 || 3 || 1:1
|-
| 403 || Itens do pedido || 403 || 2 || 1:N
|-
| 503 || Encerramento do arquivo || 503 || 0 || 1
|}

====REGISTRO 003: ABERTURA DO DOCUMENTO E IDENTIFICAÇÃO DO MODELO DO LEIAUTE====
Registro obrigatório e corresponde ao primeiro registro do arquivo.

{| class="wikitable"
|-  
						 

! Nº !! Campo !! Descrição !! Tipo !! Tam !! Dec !! Obrig
|-
|  01 || REG || Texto fixo contendo “003”. || C || 003 || - || O
|}
Observações:
Nível hierárquico – 0
Ocorrência - um por arquivo.

Campo 01 (REG) - Valor Válido: [003]

====REGISTRO 103: IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO ====
Registro obrigatório e corresponde a identificação do pedido.

{| class="wikitable"
|-  
						 

! Nº !! Campo !! Descrição !! Tipo !! Tam !! Dec !! Obrig
|-
| 01 || REG || Texto fixo contendo “103”. || C || 003 || - || O
|-
| 02 || NRO_PEDIDO || Identificação do número do pedido. || C || 020 || - || O
|}


Observações:
Nível hierárquico – 1
Ocorrência – um por arquivo.

Campo 01 (REG) - Valor Válido: [103]

Campo 02 (NRO_PEDIDO) - Preenchimento: informar o número do pedido.
::Obs.: O número do pedido deve ser único, não podendo ser repetido no mesmo arquivo.

====REGISTRO 203: IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE====
 
:Registro não obrigatório e corresponde a identificação do cliente.

{| class="wikitable"
|-  
						 

! Nº !! Campo !! Descrição !! Tipo !! Tam !! Dec !! Obrig
|-
| 01 || REG || Texto fixo contendo “203”. || C || 003 || - || O
|-
| 02 || CNPJ_CPF || CNPJ/CPF do cliente || N || 018 || - || O
|-
| 03 || RAZAO_SOCIAL || Razão social do cliente || C || 080 || - || O
|-
| 04 || FANTASIA || Fantasia do cliente || C || 080 || - || O
|-
| 05 || INSC_RG || Inscrição estadual/RG do cliente || C || 020 || - || O
|-
| 06 || REGIME_APURA || Regime de apuração do cliente || N || 001 || - || O
|-
| 07 || CONTRIBUINTE_ICMS || Identificação Contribuinte ICMS || N || 001 || - || O
|-
| 08 || CEP || CEP do endereço de fatura  || N || 008 || - ||O
|-
| 09 || UF || UF do endereço de fatura do cliente || C || 002 || - || O
|-
| 10 || PAIS || País do endereço de fatura  || C || 025 || - || O
|-
| 11 || TIPO || Tipo endereço de fatura  || C || 025 || - || N
|-
| 12 || LOGRADOURO || Logradouro de fatura || C || 070 || - || O
|-
| 13 || COMPLEMENTO || Complemento de endereço  || C || 030 || - || N
|-
| 14 || NUMERO || Número de endereço || N || - || - || O
|-
| 15 || BAIRRO || Bairro do endereço de fatura  || C || 050 || - || O
|-
| 16 || CIDADE || Cidade do endereço de fatura  || C || 050 || - || O
|-
| 17 || FONE || Telefone do cliente || C || 015 || - || N
|-
| 18 || FONE_OUTRO || Telefone 2 do cliente || C || 015 || - || N
|-
| 19 || CONTATO || Contato com o cliente || C || 030 || - || N
|-
| 20 || INC_ALTERACAO || Informação se o cadastro será incluso ou alterado || C || 001 || - || O
|}

:Observações:
:Nível hierárquico – 2
:Ocorrência – 1:1 (um ou por registro 103)

:Campo 01 (REG) - Valor Válido: [203]


:Campo 02 (CNPJ_CPF) - Preenchimento: informar o CNPJ/CPF do cliente.
:Obs.: O CNPJ/CPF deve ser único, não podendo ser repetido no mesmo pedido.

:Campo 06(REGIME_APURA) - Preenchimento: Regime de Apuração que o cliente se encontra, o campo aceitará os seguintes valores:

{| class="wikitable"
|-  
| 0 || Nenhum
|-
| 1 || RPA
|-
| 2 || Simples Nacional
|-
| 3 || Lucro Real
|}

:Campo 06(CONTRIBUINTE_ICMS) - Preenchimento: Regime de Contribuição que o cliente se encontra, o campo aceitará os seguintes valores:

{| class="wikitable"
|-  
| 1 || Sim
|-
| 2 || Isento
|-
| 9 || Não
|}

:Campo 11(TIPO) – Preenchimento: Tipo de endereço do cliente. Exemplos: Avenida, Rua, Praça, etc.
:Campo 15(INC_ALTERACAO) – Preenchimento: 
:Este campo deverá ser preenchido com I(Inclusão) ou A(Alteração) ou N(Não alterar),   quando for a opção de alteração ele encontrará o registro e alterará o mesmo

====REGISTRO 303: ENDEREÇO DE ENTREGA DO CLIENTE====

:Registro não obrigatório e corresponde ao endereço de entrega do cliente.

{| class="wikitable"
|-  
						 

! Nº !! Campo !! Descrição !! Tipo !! Tam !! Dec !! Obrig
|-
| 01 || REG || Texto fixo contendo “303”. || C || 003 || - || O
|-
| 02 || CEP || CEP do endereço de fatura  || N || 008 || - || O
|-
| 03 || UF || UF do endereço de fatura do cliente || C || 002 || - || O
|-
| 04 || PAIS || País do endereço de fatura  || C || 025 || - || O
|-
| 05 || TIPO || Tipo endereço de fatura  || C || 025 || - || N
|-
| 06 || LOGRADOURO || Logradouro de fatura || C || 070 || - || O
|-
| 07 || COMPLEMENTO || Complemento de endereço  || C || 030 || - || N
|-
| 08 || NUMERO || Número de endereço || N || - || O
|-
| 09 || BAIRRO || Bairro do endereço de fatura  || C || 050 || - || O
|-
| 10 || CIDADE || Cidade do endereço de fatura  || C || 050 || - || O
|-
| 11 || FONE || Telefone do cliente || C || 015 || - || N 
|-
| 12 || FONE_OUTRO || Telefone 2 do cliente || C || 015 || - || N
|-
| 13 || CONTATO || Contato com o cliente || C || 030 || - || N
|}

:Observações:
:Nível hierárquico – 3
:Ocorrência – 1:1 (um ou por registro 203)

:Campo 01 (REG) - Valor Válido: [303]

:Campo 05(TIPO) – Preenchimento: Tipo de endereço do cliente. Exemplos: Avenida, Rua, Praça, etc.

=Layout de importação de produto=

==Modelo 1==
===INFORMAÇÕES GERAIS===

====ORGANIZAÇÃO DOS REGISTROS DENTRO DO ARQUIVO====
::O primeiro registro deverá constar os nomes dos campos conforme o modelo do arquivo.
::Os registros devem ser dispostos de forma sequencial conforme no modelo do arquivo, para que os dados sejam importados com sucesso.

====OBSERVAÇÕES====
::Se especificado “O” na coluna de obrigatoriedade, significa que o registro deve ser sempre apresentado.
::Se especificado “N” na coluna de obrigatoriedade, significa que o registro não é obrigatório ser apresentado.

====PREENCHIMENTO DE CAMPOS====
::Para campos alfanuméricos, representados por "C", podem ser usados todos os caracteres da Tabela ASCII, exceto os caracteres ";" (Ponto e vírgula, código 59 da Tabela ASCII) e os não-imprimíveis (caracteres 00 a 31 da Tabela ASCII). Todos os campos alfanuméricos terão tamanho máximo de 255 caracteres, exceto se houver indicação distinta, onde, neste caso, este tamanho distinto prevalecerá. Não poderão ser informados espaços “em branco” no início ou ao final da informação.
::Para campos numéricos, representados por "N", podem ser usados algarismos das posições de 48 a 57 da Tabela ASCII.
::Para campos numéricos nos quais há indicação de casas decimais:
::a) deverão ser preenchidos sem os separadores de milhar, sinais ou quaisquer outros caracteres (tais como: "." "-""%"), devendo a vírgula ser utilizada como separador decimal (vírgula: caractere 44 da Tabela ASCII);
::b) não há limite de caracteres para os campos numéricos. O caractere * (Asterisco) aposto ao lado do tamanho do campo indica que o campo deve ser informado com aquela quantidade exata de caracteres;
::c) observar a quantidade máxima de casas decimais que constar no respectivo campo (Ex. para os campos alíquota de ICMS com tamanho máximo de 06 caracteres considerando o ponto e duas decimais, o valor máximo a ser informado é 999,99);
::d) preencher os valores percentuais desprezando-se o símbolo (%), sem nenhuma convenção matemática.
::e) Caracteres maiúsculos e minúsculos são considerados iguais.


{| class="wikitable"
|-  
						 

! Nº !! Campo !! Tipo !! Tam !! Dec !! Obrig
|-
| 01 || COD_BARRAS || C || 050 || - || O*
|-
| 02 || REFERENCIA || C || 050 || - || O*
|- 
| 03 || DESCRICAO || C || 080 || - || O
|- 
| 04 || UNIDADE || C || 006 || - || O
|- 
| 05 || ITENS_CAIXA || N || - || 02 || N
|- 
| 06 || UNIDADE_2 || C || 006 || - || N
|- 
| 07 || CUSTO || N || - || 02 || N
|- 
| 08 || VL_UNITARIO || N || - || 02 || O
|- 
| 09 || NCM || N || 008 || - || O
|- 
| 10 || ORIGEM_MERC || N || 001 || - || N
|- 
| 11 || ICMS_INTERNO || N || 002 || - || N
|- 
| 12 || ICMS_INTERESTADUAL || N || 002 || - || N
|- 
| 13 || CST_IPI || N || 002 || - || N
|- 
| 14 || IPI_PERCENTUAL || N || - || 02 || N
|- 
| 15 || CST_PIS || N || 002 || - || N
|- 
| 16 || PIS_PERCENTUAL || N || - || 02 || N
|- 
| 17 || CST_COFINS || N || 002 || - || N
|- 
| 18 || COFINS_PERCENTUAL || N || - || 02 || N
|- 
| 19 || CNPJ_FORN || N || 14 || - || N
|}

::'''Campo 01''' (COD_BARRAS) – Código de Barras do produto descrito no registro. O campo aceitará letras e números e seu tamanho é no máximo 50 caracteres. O campo será obrigatório caso não seja inserido uma referência para o mesmo.
::'''Campo 02''' (REFERENCIA) – Este campo é a referência do produto, onde será aceito letras e números e seu tamanho máximo é de 50 caracteres. Será obrigatório a inserção dos dados no campo caso não tenha sido inserido o código de barras.
::'''Campo 03''' (DESCRICAO) – Descrição do produto do registro, poderá conter letras e números e seu tamanho será no máximo de 80 caracteres. Seu preenchimento é obrigatório.
::'''Campo 04''' (UNIDADE) – Sigla da unidade de venda do produto, seu preenchimento pode ter letras e números com no máximo 6 caracteres. Obrigatório o preenchimento desse campo.
::'''Campo 05''' (ITENS_CAIXA) – Em caso de utilização de fator de conversão este campo deve ser preenchido com valores numéricos com duas casas decimais. Esse campo não é obrigatório. Em caso de dúvidas sobre fator de conversão entrar em contato com o suporte da Futura.
::'''Campo 06''' (UNIDADE_2) – O campo UNIDADE_2 deve ser preenchido se for usado o fator de conversão e o campo ITENS_CAIXA preenchido, o campo pode ser preenchido com letras ou números com no máximo 6 caracteres. 
::'''Campo 07''' (CUSTO) – Esse campo é o custo de compra do produto, não sendo de preenchimento obrigatório. Porém se for preenchido deve ser com valor numérico com duas casas decimais.
::'''Campo 08''' (VL_UNITARIO) – Campo de preenchimento obrigatório com os dados relativo ao valor unitário de venda, deverá ser preenchido com valor numérico com duas casas decimais. Se no sistema tiver mais de uma tabela de preço, todas elas será preenchida com esse valor.
::'''Campo 09''' (NCM) – Classificação fiscal do produto, dados de preenchimento obrigatório, o campo deverá conter apenas números e deve ser 8 caracteres.
::'''Campo 10''' (ORIGEM_MERC) –  Origem da mercadoria, campo de preenchimento opcional, somente com 1 caracter numérico.
::'''Campo 11''' (ICMS_INTERNO) – CST do ICMS interno do produto, quando inserido deverá ser com apenas números, campo com preenchimento opcional com apenas dois caracteres.
::'''Campo 12''' (ICMS_INTERESTADUAL) – CST do ICMS interestadual do produto, quando inserido deverá ser com apenas números, campo com preenchimento opcional com apenas dois caracteres.
::'''Campo 13''' (CST_IPI) – CST do IPI do produto, quando inserido deverá ser com apenas números, campo com preenchimento opcional com apenas dois caracteres.
::'''Campo 14''' (IPI_PERCENTUAL) – Percentual do IPI do produto, quando inserido deve ser valor numérico com 2 casas decimais, campo opcional.
::'''Campo 15''' (CST_PIS) – CST do PIS do produto, quando inserido deverá ser com apenas números, campo com preenchimento opcional com apenas dois caracteres.
::'''Campo 16''' (PIS_PERCENTUAL) – Percentual do PIS do produto, quando inserido deve ser valor numérico com 2 casas decimais, campo opcional.
::'''Campo 17''' (CST_COFINS) – CST do COFINS do produto, quando inserido deverá ser com apenas números, campo com preenchimento opcional com apenas dois caracteres.
::'''Campo 18''' (COFINS_PERCENTUAL) – Percentual do Cofins do produto, quando inserido deve ser valor numérico com 2 casas decimais, campo opcional.
::'''Campo 19''' (CNPJ_FORN) – CNPJ do Fornecedor de preenchimento opcional, quando preenchido deve conter apenas números, campo com 14 caracteres.


====EXEMPLO====

COD_BARRAS;REFERENCIA;DESCRICAO;UNIDADE;ITENS_CAIXA;UNIDADE_2;CUSTO;VL_UNITARIO;NCM;ORIGEM_MERC;ICMS_INTERNO;ICMS_INTERESTADUAL;CST_IPI;IPI_PERCENTUAL;CST_PIS;PIS_PERCENTUAL;CST_COFINS;COFINS_PERCENTUAL;CNPJ_FORN
DP4500;115;LEITOR DIGITAL;PC;;;254,10;398,90;84719014;7;60;10;99;0,00;49;0,00;49;0,00;895731000100

==Geração de arquivo em CSV==

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[[Arquivo:Csv1.png||centro]]
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::No Excel há uma forma fácil e simples de transformar o arquivo em CSV. Para isso é necessário ir em salvar como. Exemplo imagem abaixo:
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[[Arquivo:Csv2.png||centro]]
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::Após ir em salvar como selecionar o tipo: CSV (separado por vírgulas) como mostrado na imagem abaixo:
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[[Arquivo:Csv3.png||centro]]