Exibir código-fonte para 02040 - FuturaServer

=Vendas : Atualizaçao em Lote=

*'''Sistema:''' Futura Server
*'''Versão:''' TRUNK

'''Caminho:'''<br />Cadastro > Vendas > Tabela de Preço - Atualização em Lote

'''Por que é especifico?'''<br />A tela possui campos específicos da empresa.


'''Regra de Negócio:'''Adicionado campo “Valor Referencial” na tabela, que é o valor da tabela de preço da empresa matriz (valor enviado pelo replicador especifico da Center panos).

'''Impactos:'''<br />

'''Especificações referentes:'''<br />Nenhum.

'''Unit(s) Específica(s):'''<br />ifCad_TabelaPrecoAtualiza, uTSel_TabelaPrecoAtualiza

'''Detalhes Técnicos:'''<br />Nenhum.



=Pedido de Compra / Venda=

*'''Sistema:''' Futura Server
*'''Versão:''' TRUNK

'''Caminho:'''<br />Vendas > Pedido de Vendas.

'''Por que é especifico?'''<br />Criado aba: “Pedido Franquia” em ambas as telas, que possui campos específicos da empresa.


'''Regra de Negócio:'''As alterações aqui descritas podem ser ignoradas durante o teste, devido à complexidade e a não utilização da função pela empresa.

1 – Adicionado botão “Enviar à distribuidora” (compra) e “Enviar à Franquia” (Venda);
 - Ao clicar no botão, armazena um registro que será enviado pela replicação:
- A compra realizada na franquia será enviada para a base da Distribuidora, e transformado em um pedido de venda, lá a distribuidora poderá alterar o pedido e ao clicar no botão “Enviar a franquia”, o registro de compra da franquia será atualizado com as modificações...

2 – Adicionado aba “Pedido Franquia” que mostra registros enviados para distribuidora/franquia

'''Impactos:'''<br />

'''Especificações referentes:'''<br />Nenhum.

'''Unit(s) Específica(s):'''<br />ifMov_VendaPedido, ifMov_CompraPedido, uTMov_PedidoFranquia

'''Detalhes Técnicos:'''<br />Nenhum.



=Pedido de Compra / Venda=

*'''Sistema:''' Futura Server
*'''Versão:''' TRUNK

'''Caminho:'''<br /> Estoque>Importação Litoarte 

'''Por que é especifico?'''<br />Tela de importação de pedido criada apenas para este cliente

'''Regra de Negócio:'''O Cliente recebe um arquivo txt de seu Fornecedor e importa no sistema como Pedido de Compra, indicando a Empresa, o Fornecedor e o arquivo que será importado.

Exemplo de conteúdo do arquivo:
1|1|22222|16487|4665|16/07/2014|16/07/2014|8414,6||8426,51
2|1|ADA-004|1|6||6|7893798002294|
2|2|AF-009|1|15||15|7893798002157|
2|3|AF-010|1|15||15|7893798022872|

Obs: Antes de importar sera verificado todos os produtos do arquivo. Caso haja algum CodBarras que nao esteja cadastrado, mostrara em uma lista e nao iniciara a importacao enquanto houver produtos nao cadastrados.

'''Impactos:'''<br />Nenhum.

'''Especificações referentes:'''<br />Nenhum.

'''Unit(s) Específica(s):'''<br />iFOtr_ImportacaoPedidosLitoarte, uTOtr_ImportacaoPedidosLitoarte

'''Detalhes Técnicos:'''<br />Nenhum.